POSTE : Estreem - Technology Financial Analyst H/F DESCRIPTION : Votre rôle et principales missions En tant que Financial Analyst au sein de l'organisation Technology de Estreem, vous garantissez l'optimisation des dépenses Tech et l'amélioration permanente de la fiabilité et de l'efficacité des outils de pilotage. Dans un contexte SaaS et Cloud, vous pilotez le budget sur les axes moyens humains et moyens techniques en distinguant OPEX et CAPEX. Rattaché(e) à la direction Tech Office, vous travaillerez en étroite collaboration avec les équipes pluridisciplinaires de Estreem telles que : - Les Directeurs de l'organisation TECH de Estreem, vous assurez le pilotage des dépenses en Jours-Hommes (JH) et euro basé sur une approche capacitaire, ainsi que les moyens techniques tels que les logiciels, les frais de conseils et forfaits, l'hébergement Cloud et les composantes associées, - L'organisation Finance de Estreem, en étroite collaboration avec la direction financière et en tant que référent privilégié vous apporterez le support et les reporting nécessaires au suivi des budgets et des plans pluriannuels de l'entreprise, - L'organisation RH de Estreem, vous piloterez la trajectoire du workforce planning des équipes Tech. Vos responsabilités : Pilotage budgétaire Tech - Pilotage du budget et des dépenses (OPEX / CAPEX) des Directions TECH et suivi du coût de run futur, - Analyser les écarts entre budget et dépenses réelles, - Produire et piloter les reforecasts sur la fréquence mensuelle, - Produire des reportings financiers simples et actionnables pour les Directions Technology et Finance de Estreem - Contribuer aux arbitrages budgétaires - Participer aux cycles de vie budgétaire de l'entreprise : o Préparation du budget de l'année n+1 et mise à jour du Business Plan, o Notification du budget aux Directions Tech, o Réactualisation du budget sur la base des reforecasts. Pilotage des moyens humains (JH / ETP/ €) - Piloter les capacités en Jours Hommes (JH) et Equivalent Temps Plein (ETP) des Directions Tech, - Traduire les capacités en euro, - Piloter les forfaits des partenaires, - Piloter et challenger les Taux Journaliers Moyens (TJM) des différents profils, - Qualifier les coûts humains en OPEX ou CAPEX selon les activités (run / build). Pilotage des coûts techniques (€) - Piloter et contribuer avec la Direction SRE à l'optimisation régulière des coûts de consommation des services du Cloud (FinOps), - Piloter les coûts des composants techniques matériels ou logiciels, - Piloter les budgets licences et maintenance des progiciels, - Distinguer les typologies de coûts OPEX (coûts récurrents) et CAPEX : investissements techniques. Rôle d'aide à la décision - Assurer le rapprochement entre la dépense et la delivery - Apporter une vision chiffrée pour les décisions : o investir vs consommer à l'usage, o internaliser vs externaliser, o construire vs acheter, - Mettre en évidence les impacts sur le budget et la trajectoire économique. Avez-vous le profil ? Expérience - Bac +5 en école de commerce ou école d'ingénierie - A minima 5 ans d'expériences en finance ou contrôle de gestion au sein d'équipes Tech - Au moins une expérience en pilotage budgétaire dans un environnement SaaS ou Cloud Compétences clés requises - Excellente maitrise des notions : OPEX / CAPEX, FinOps - Excellente maitrise de l'approche capacitaire et pilotage Jours Hommes / ETP / TJM - Capacité à travailler en lien étroit avec des équipes techniques et support - Maitrise des outils de pilotage budgétaire - Capacité à challenger et restituer les informations auprès de la Direction - Adaptabilité dans un environnement dynamique et exigent - Rigueur et fiabilité de l'information, sens de l'organisation et autonomie - Excellent esprit d'analyse et force de proposition - Français courant (C2), Anglais professionnel (B2-C1) Caractéristiques du poste - Localisation : Paris - Date d'entrée en poste : Dès que possible - Type de contrat : CDI ESTREEM - Télétravail : jusqu'à 10 jours par mois, dans la limite de 3 jours maximum par semaine. - Statut niveau Cadre