Le Groupement Mousquetaires, ce sont 7 enseignes de la grande distribution, collaborateurs et plus de chefs d'entreprise indépendants !Intermarché & Netto fait du mieux manger accessible à tous une réalité. Notre indépendance et la diversité de nos métiers nous permettent de répondre aux attentes des Français et nous propulsent au rang de 3e distributeur. Chaque métier compte pour écrire l'avenir de la distribution alimentaire.Prêt.e à faire la différence ? Rejoignez-nous ! Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique et contribuer activement à la performance d'un point de vente ? Nous recherchons un(e) professionnel(le) alliant rigueur comptable et maîtrise de la gestion du fichier articles.Dans le respect des politiques du point de vente, de la législation en vigueur et des procédures internes, vous garantissez la fiabilité des documents comptables et financiers, et assurez la gestion rigoureuse du fichier articles.Vous aurez notamment pour missions :COMPTABILITE ET FINANCE:Établir et garantir l'exactitude de l'ensemble des écritures comptables;Établir et garantir l'exactitude de toutes les déclarations, notamment fiscales (hors liasse fiscale);Contrôler l'ensemble des versements et règlements effectués par le PDV (factures, impôts...) dans les délais impartis;Établir dans les délais les tableaux de bord, états de marge en garantissant leur fiabilité;Centraliser l'ensemble des litiges clients, fournisseurs, prestataires et administrations ; en informer la direction et en assurer le suivi administratif.Assurer le suivi du plan de trésorerie du point de vente;Intégrer les nouveaux articles fournisseurs référencés : libellé, prix d'achat et de vente, code EAN13, conditionnement, fournisseur.Effectuer les contrôles périodiques entre les données de l'amont et celles du point de vente (prix de vente, nomenclature, conditionnement) et remettre à jour le fichier.Effectuer toutes les corrections nécessaires pour disposer d'un fichier articles opérationnel et assurer son envoi aux caisses.Créer, modifier et supprimer les articles du fichier selon les consignes de la direction.Traiter l'ensemble des erreurs et anomalies remontées du secteur caisse-accueil ou des rayons (mauvais prix, articles ne passant pas en caisse, anomalies e-commerceli>S'assurer de la cohérence des prix entre les articles fonds de rayon et les articles promotions en fin d'opérations commerciales.Contrôler la non-présence d'articles en dessous du seuil de revente à perte (SRP) et corriger selon décision de la direction.Vérifier la cohérence poids/volume et des libellés produits pour l'ensemble des articles.Appliquer la procédure pour les produits concernés par un retrait-rappel.