Rattaché(e) au Responsable Comptable, vous avez pour mission de gérer la comptabilité fournisseurs dans sa globalité et en multi-sites. A ce titre vos missions se déclinent de la façon suivante : 1- Traitement des factures fournisseurs : Réception, vérification et enregistrement des factures d'achats, prestations, abonnements, etc. Contrôle de la conformité des factures Codification analytique selon les axes définis (site, activité, nature.). Suivi des circuits de validation internes. 2. Gestion des règlements : Préparation des campagnes de paiement. Émission et suivi des échéanciers de paiement. Gestion des relances fournisseurs (en cas de retard ou de litige). Classement et archivage des justificatifs de paiements. 3. Suivi des comptes fournisseurs : Lettrage des comptes. Justification des soldes dans le cadre des arrêtés comptables (mensuels/trimestriels/annuels). Participation à la clôture comptable : FNP, CCA, provisions pour factures à recevoir. 4. Relation avec les services internes et les fournisseurs : Interface avec les services opérationnels pour résoudre les anomalies (factures non conformes, écarts, retards.). Interface avec la comptabilité générale pour assurer la fiabilité des données. 5. Missions annexes (selon l'organisation) : Mise à jour des procédures ou des référentiels fournisseurs. Participation à l'amélioration des processus (ex : dématérialisation, outils comptables.). Ce poste, basé à Bordeaux, est à pourvoir immédiatement dans le cadre d'un CDI.