Rattaché(e) au responsable de l'unité comptabilité fournisseurs, vous avez pour principales missions :  - Codifier les factures (récupérables, non récupérables, bonne imputation comptable et budgétaire). - Analyser la TVA applicable à la nature de la prestation. - Contrôler le rattachement de la facture au marché. - Saisir les bons de commandes en suivant les tableaux EXCEL des managers de proximité puis les adresser à nos fournisseurs.  - Contrôler à postériori le bon respect des process (présence des bons à payer). - Analyser les bons de commandes non soldés. - Réaliser le lettrage des comptes fournisseurs. - Relancer les fournisseurs. Vous êtes titulaire d'un Bac + 2 dans le domaine de la comptabilité et disposez d'une expérience similaire. Compétences et qualités requises : - Savoir ordonner, classer et analyser des informations. - Connaissance de la réglementation applicable aux activités réalisées. - Capacité à détecter rapidement des anomalies chiffrées. - Bonne connaissance des outils informatiques. - Rigueur et méthode. - Savoir rester vigilant malgré certaines tâches répétitives. - Goût du travail en équipe.