Descriptif du poste:\nMissions\n\nAu sein d'une équipe composée de 12 personnes et rattaché(e) au Responsable de la Comptabilité Fournisseurs, vous intervenez sur un périmètre à forte volumétrie du traitement dématérialisé des factures fournisseurs jusqu'au paiement et veillez à l'application des procédures de l'entreprise.\n\nA ce titre, vos missions sont les suivantes :\n- Traitement et scan du courrier dans le logiciel de dématérialisation\n- Traiter les factures fournisseurs : saisie et suivi des factures, traitement des demandes d'acomptes, contrôle préparatoire des factures avant la mise en paiement, création des comptes fournisseurs, relances et interfaces avec les différents services en interne, archivage des pièces.\n- Analyser et justifier les comptes fournisseurs tous les mois\n\nProfil recherché:\nProfil Recherché\nF/H. Issu(e) d'une formation supérieure (Bac+2/3) spécialisée en comptabilité et gestion, vous bénéficiez d'une première expérience significative réussie à minima de 3 années.\nVous maîtrisez la comptabilité Fournisseurs, le plan comptable. Vous connaissez les principes de la dématérialisation des factures et idéalement du logiciel ITESOFT. Vous avez une bonne pratique du logiciel Excel (fonction TCD et recherche V).\nDoté(e) d'une force de travail, vous êtes impliqué(e), autonome et faites preuve d'adaptabilité.\nVous disposez d'une aisance relationnelle et rédactionnelle vous permettant de communiquer avec vos différents interlocuteurs (internes et externes).