Rattaché(e) à la direction comptabilité, vos missions sont : 1. Gestion des factures fournisseurs Réceptionner, vérifier et comptabiliser les factures fournisseurs. Contrôler la conformité des pièces justificatives. Effectuer les rapprochements BC et factures Capex Assurer l'imputation analytique et comptable des dépenses. Gérer les litiges en lien avec les fournisseurs et les services opérationnels. 2. Suivi des comptes fournisseurs Justifier et analyser les comptes fournisseurs. Effectuer le lettrage des comptes. Répondre aux demandes internes et externes relatives aux comptes fournisseurs. Suivre les avances, acomptes, avoirs et retenues éventuelles. 3. Gestion des règlements Préparer les propositions de paiement. Contrôler les échéances de règlement. Établir les fichiers de virements et assurer leur transmission selon les procédures internes. Suivre les rejets bancaires et les anomalies de paiement. 4. Travaux de clôture comptable Participer aux clôtures mensuelles, trimestrielles et annuelles. Comptabiliser les factures non parvenues (FNP). Réaliser les réconciliations et justificatifs de comptes. Participer aux audits internes et externes.- Bac + 2 comptabilité gestion - Rigueur, sens de l’analyse, autonomie et capacité à travailler sur plusieurs entités sont essentiels. Aisance sur les outils comptables et Excel ; une expérience en consolidation ou pré-consolidation serait un plus. Pourquoi nous rejoindre ? Un poste clé au cœur d’une équipe comptable engagée. Des responsabilités variées et un périmètre évolutif. La possibilité de contribuer directement à la structuration et à la performance financière du groupe.