Descriptif du poste:\n\nVos Missions : Rattaché(e) au Responsable Comptable, vous prenez en charge la gestion complète des cycles fournisseurs, clients et notes de frais :\n* \nComptabilité Fournisseurs : Saisie et contrôle des factures, gestion des bons à payer, analyse des comptes fournisseurs et préparation des campagnes de règlements.\n* \nComptabilité Clients : Facturation, enregistrement des règlements, lettrage des comptes et suivi actif des relances (prévenir les impayés).\n* \nGestion des Notes de Frais : Contrôle de la conformité des justificatifs, vérification de la TVA déductible et intégration en comptabilité.\n* \nImmobilisations : Création des fiches d'immobilisations dans l'outil, suivi des mises en service et calcul des dotations aux amortissements.\n* \nClôtures : Participation aux travaux de clôture mensuels et annuels (FNP, CCA, révisions de comptes).\n \n \n\nProfil recherché:\n\nLe Profil Recherché :\n* \nFormation : Bac+2 minimum en Comptabilité (BTS CG, DCG).\n* \nExpérience : Minimum 3 ans d'expérience sur un poste similaire.\n* \nOutils : Maîtrise impérative de Sage 1000. Une excellente aisance sur Excel (Recherches V, Tableaux Croisés Dynamiques) est indispensable.\n* \nCompétences techniques : Bonne connaissance des règles fiscales (TVA) et des principes de comptabilité générale.\n* \nSoft Skills : Rigueur exemplaire, sens de l'organisation, discrétion et bon relationnel pour échanger avec les opérationnels et les fournisseurs.\nLes + du poste :\n* \nUn environnement de travail stable et professionnel.\n* \nUn poste polyvalent permettant d'avoir une vision globale du cycle comptable.\n* \nUne opportunité de monter en compétence sur un ERP robuste (Sage 1000).\n.\n \n \n \n