Référence CSP: 2025-2092446 Vos missions principales seront : GESTION ADMINISTRATIVE : Constitution des dossiers de demande de mission des agents avant départ et contrôle de la régularité des justificatifs de paiement au retour de mission. Réservation des transports et des hébergements des agents en mission. Collecte des documents nécessaires pour les demandes de création fournisseurs/agents/clients et enregistrement de ces dernières sur ticket GLPI. Collecter, contrôler, classer et archiver les pièces des opérations financières. Rédaction régulière de courriels pour informer un tiers de chaque étape d'un traitement, obtenir des informations, des documents. GESTION FINANCIERE : Saisie sur logiciel de bons de commande et des services faits en découlant. Suivre ces étapes et tenir un contact régulier avec le fournisseur. Saisie sur logiciel des missions et des états de frais pour préparer la mise en paiement des remboursements des frais déclarés. Pointer régulièrement le dépôt et/ou la mise en paiement des factures pour anticiper le nettoyage de flux (peut se faire en binôme avec le référent financier lors de sessions hebdomadaires ou mensuels). Tenir un suivi des dépenses et des recettes dans chaque domaine. Elaborer des tableaux de bord, en particulier pour le suivi des dépenses du CNU.  Suppléer, en cas d'absence prolongée, le référent financier qui est aussi le régisseur des recettes titulaire, pour les encaissements des paiements, l'établissement de devis et de factures. Gestion des dossiers et paiements des Maîtres de stage universitaires. Gestion des recettes (émission des demandes de titres de recettes) de l'UFR et du Campus. Gestion des dossiers et paiements des coûts de transport du service sanitaire des étudiants.