Au sein de la direction financière, vous assurez la gestion courante des comptes fournisseurs et participez activement aux travaux de clôture ainsi qu'à la gestion des immobilisations. Comptabilité fournisseurs : Gestion et suivi des comptes fournisseurs Mise à jour et validation des fiches fournisseurs (informations comptables) Contrôle de l'importation des écritures comptables depuis le logiciel Achat (y compris réciprocité base / Sage X3) Suivi des factures à saisir (fournisseurs, notes de frais, cartes bancaires, etc.) Contrôle de la codification et de l'imputation comptable des factures selon la typologie d'achats Saisie des retenues de garanties sur les factures d'achat Suivi et résolution des litiges fournisseurs (coordination avec les services concernés) Préparation des échéances de paiement et comptabilisation des bordereaux de décaissement Réalisation des rapprochements bancaires et lettrages des factures Établissement de la TVA déductible et suivi de la balance âgée fournisseurs Clôture des comptes fournisseurs (FNP, AAR, CCA) et justifications des soldes débiteurs Immobilisations : Création et mise à jour des fiches d'immobilisations Nettoyage des SAS (commandes, immobilisations à créer) Comptabilisation des mises en service, dépréciations, amortissements, subventions Gestion des cessions, ventes, mises au rebut et reporting associé Cadrage et justification des en-cours dans Sage X3 Clôture et reporting: Clôture des journaux d'achats et des comptes fournisseurs Cadrage balance générale / balance auxiliaire Préparation des circularisations Révision des comptes et alimentation du dossier de travail Production des reportings mensuels et participation à l'audit des comptes statutaires Formation comptable (BTS, DCG, ou équivalent) Maîtrise des principes et normes comptables Bonne connaissance du logiciel Sage X3 Sens de l'organisation, rigueur et respect des délais Esprit d'équipe et bon relationnel