Le/La Responsable contrôle budgétaire fonctionnement est en charge de l'établissement du budget en lien avec les directions métiers (par direction, par activité) Il/elle accompagne les directions métiers dans le pilotage de leur budget Il/elle aide au pilotage des résultats des différentes activités Il/elle réalise l'établissement de reporting financiers à direction du concédant et du conseil d'administration Il/elle est en charge de : - Management d'une équipe de quatre contrôleurs de gestion : Animation de l'équipe Accompagner le développement des compétences Fixer des objectifs clairs à chaque membre de l'équipe Être le relai des orientations données par la direction - Coordonner l'élaboration du budget de fonctionnement : Etablir un planning d'élaboration du budget Associer les directions métiers à l'établissement de leur budget Comparer les propositions avec la trajectoire financière des contrats Produire des synthèse facilitant les arbitrages de la DG - Piloter et suivre l'évaluation de la masse salariale : A travers d'un logiciel spécifique (ELIOT), suivre les effectifs et la masse salariale induite Produire des tableaux de bord d'aide à la décision Etablir un contrôle budgétaire (par direction, par activité et total SPL) comparé au budget et à la trajectoire des contrats - Etablir un contrôle budgétaire sur les charges de fonctionnement mensuel : Etablir une routine d'analyse du contrôle budgétaire avec chaque direction En fonction des évolutions constatées, établir de nouvelles prévisions permettant à la DG de piloter le résultat - Contribuer à l'établissement de tableaux de bord : Marche de l'entreprise, en lien avec la Cellule Data, Reporting mensuel et annuel pour le concédant Reporting pour le Conseil d'administration - Participer à l'évaluation des impacts financiers en fonctionnement des évolutions de l'activité en comparaison avec les contrats en cours Mettre à jour les annexes financiers des contrats afin de documenter les avenants aux contrats en lien avec l'évolution des unités d'oeuvre fournies par les métiers -Participer à la rédaction des articles financiers des avenants - Participer à la mise en place d'un nouveau SI Finance, sur l'aspect comptabilité analytique et reporting financier Connaissance du secteur du transport souhaitée Huit à dix ans d'expérience, notamment en management, minimum Mastère contrôle de gestion / finance ou Diplôme d'école de commerce filière finance-contrôle de gestion - Comptabilité analytique - Gestion de projets - Outils d'analyse de données - Ecoute - Bonne gestion du stress - Rigueur - Capacité à travailler en équipe - Respect des délais (contraints) - Esprit de synthèse et d'analyse