Descriptif du poste:\n\nDans le cadre d'une forte demande de traitements des factures fournisseurs dans un contexte multi-sociétés et multi-centre de coûts vous devrez assurer :\nVous aurez pour missions d'assurer \n- La réception, l'imputation comptable et multi-analytique et la saisie des factures avec ou sans bon de commande.\n- Le suivi du workflow de validation\n- La gestion du règlement des factures fournisseurs dans les délais après validation.\n- Le suivi, comptabilisation et analyse des acomptes\n- La participation aux travaux de clôtures mensuelles pour la partie fournisseurs dans le respect des délais avec analyse des fournisseurs débiteurs et des réceptions non facturées.\n- La participation aux réconciliations inter-société lors des clôtures mensuelles et annuelles au niveau Bilan et Compte de Résultat.\n- L'émission des refacturations de coûts inter-groupe.\n- La justification des comptes fournisseurs sur votre périmètre lors des clôtures mensuelles et annuelles auprès de la direction financière et des CAC.\n\nProfil recherché:\n\nDe formation Bac+2 (BTS, DUT) en comptabilité et 3 ans d'expérience minimum dans un environnement multi-société idéalement.\nVous êtes reconnu(e) pour votre autonomie, votre rigueur.\nVous vous appuyez sur un excellent relationnel.\nTechniquement vous avez une maîtrise avérée (ou l'appétence) pour des outils informatiques (Excel, ERP type Microsoft Dynamics Nav & SAP).\nLa maitrise de l'anglais est souhaitée.