Référence CSP: 2025-2102602 1. Suivi et Analyse Budgétaire  · Suivre l'exécution budgétaire ·  Analyser mensuellement les écarts entre les prévisions et les réalisations et Identifier les causes des dépassements ·  Proposer des mesures correctives ·  Participer à l'élaboration des budgets prévisionnels ·  Produire des rapports d'analyse budgétaire ·  Présenter les résultats lors des réunions de pilotage ·  Participer à la mise en place et au suivi de la comptabilité analytique  2. Gestion et Pilotage de la Masse Salariale  · Analyser la masse salariale de l'université. ·  Suivre l'évolution des effectifs et calculer l'impact financier. ·  Simuler des scénarios pour anticiper les besoins budgétaires. · Participer aux dialogues de gestion. ·  Produire des tableaux de bord pour le pilotage.  3. Suivi de la Soutenabilité de l'Offre de Formation  · Analyser les coûts des formations, en collaboration avec la Direction de la Formation. ·  Comparer les coûts réels aux maquettes prévisionnelles pour détecter les écarts. ·  Évaluer l'impact budgétaire des nouvelles formations. · Contribuer aux réflexions sur l'offre de formation dans le cadre du COMP 2025-2027. · Analyser les tendances et anticiper les besoins en ressources.  4. Suivi du Contrat d'Objectifs, de Moyens et de Performance (COMP)  · Évaluer la faisabilité budgétaire des objectifs. · Assurer le suivi des engagements du COMP et de ses indicateurs. ·  Vérifier que les budgets alloués sont utilisés conformément aux objectifs. · Préparer les revues intermédiaires du COMP avec la gouvernance.  5. Analyses Stratégiques  ·Produire des analyses prospectives pour éclairer les décisions de la gouvernance. ·  Veille stratégique (Rapports IGESR, DEPP).  6. Participation aux Dialogues de Gestion  · Participer aux dialogues de gestion. · Préparer les supports (tableaux de bord, indicateurs clés) pour les réunions. · Accompagner les responsables dans la préparation de leurs budgets et le suivi de leur exécution.  7. Formation et Acculturation des Agents  ·Contribuer à la formation des agents à l'utilisation des outils de pilotage et d'analyse. · Sensibiliser les équipes aux enjeux de la data et du pilotage par les indicateurs. · Former aux bonnes pratiques