RESPONSABILITÉS : 1. Suivi et Analyse Budgétaire · Suivre l'exécution budgétaire · Analyser mensuellement les écarts entre les prévisions et les réalisations et Identifier les causes des dépassements · Proposer des mesures correctives · Participer à l'élaboration des budgets prévisionnels · Produire des rapports d'analyse budgétaire · Présenter les résultats lors des réunions de pilotage · Participer à la mise en place et au suivi de la comptabilité analytique 2. Gestion et Pilotage de la Masse Salariale ·Analyser la masse salariale de l'université. · Suivre l'évolution des effectifs et calculer l'impact financier. · Simuler des scénarios pour anticiper les besoins budgétaires. · Participer aux dialogues de gestion. · Produire des tableaux de bord pour le pilotage. 3. Suivi de la Soutenabilité de l'Offre de Formation · Analyser les coûts des formations, en collaboration avec la Direction de la Formation. · Comparer les coûts réels aux maquettes prévisionnelles pour détecter les écarts. · Évaluer l'impact budgétaire des nouvelles formations. · Contribuer aux réflexions sur l'offre de formation dans le cadre du COMP 2025-2027. · Analyser les tendances et anticiper les besoins en ressources. 4. Suivi du Contrat d'Objectifs, de Moyens et de Performance (COMP) · Évaluer la faisabilité budgétaire des objectifs. · Assurer le suivi des engagements du COMP et de ses indicateurs. · Vérifier que les budgets alloués sont utilisés conformément aux objectifs. · Préparer les revues intermédiaires du COMP avec la gouvernance. 5. Analyses Stratégiques ·Produire des analyses prospectives pour éclairer les décisions de la gouvernance. · Veille stratégique (Rapports IGESR, DEPP). 6. Participation aux Dialogues de Gestion ·Participer aux dialogues de gestion. · Préparer les supports (tableaux de bord, indicateurs clés) pour les réunions. · Accompagner les responsables dans la préparation de leurs budgets et le suivi de leur exécution. 7. Formation et Acculturation des Agents ·Contribuer à la formation des agents à l'utilisation des outils de pilotage et d'analyse. · Sensibiliser les équipes aux enjeux de la data et du pilotage par les indicateurs. · Former aux bonnes pratiques PROFIL RECHERCHÉ : TRANSVERSES Capacité à travailler en mode projet. Capacité à s'organiser en respectant les priorités et les échéances. Sens de l'initiative et de l'anticipation. Compétence dans l'animation et le pilotage des groupes de travail. Capacité à gérer la conduite du changement. Capacités relationnelles, diplomatie. Aptitude à l'écoute et force de conviction. CONNAISSANCE ET EXPERTISE Expert en contrôle de gestion avec des compétences analytiques. Expérience dans la gestion budgétaire. Connaissance des environnements académiques et des outils de gestion. FORMATION ET EXPERIENCE Niveau souhaité : Bac +5 en gestion, finances, organisation ou domaine similaire. Expérience significative en contrôle de gestion, de préférence dans le secteur public