Détail des Missions / tâches : Gestion de la réception des factures issues de Chorus Pré-enregistrement dans SAP des factures fournisseurs Réaliser les contrôles de liquidation et les vérifications réglementaires des dépenses (rapprochement avec les commandes, contrôle des pièces justificatives, application des dispositions contractuelles, respect de la politique de déplacement, etc.) Identifier, analyser et traiter les anomalies ainsi que les litiges éventuels Dossier de suivi de son portefeuille Gestion des délais de paiement Demande dinformations complémentaires auprès des autres services Réclamation fournisseurs (avoir) Archivages des factures scannées Diverses tâches administratives selon besoins du service Participation à la clôture des comptes : valorisation des FNP, réaliser lanalyse et la justification des comptes de charges Participe à lamélioration continue des procédures et à la qualité comptable Gestion de la boite commune service facturier Suppléance de son binôme pendant son absence Mini 5 ans en comptabilité fournisseur