Descriptif du poste:\n\nMissions : \n\n\n* Saisie et traitement des factures fournisseurs : Assurer la saisie quotidienne et le suivi des factures dans les systèmes comptables.\n\n* Imputation analytique : Garantir la correcte affectation analytique des factures, en lien avec le Contrôle de Gestion.\n\n* Gestion des comptes fournisseurs : Superviser la création des comptes et assurer l'analyse, le lettrage et la revue mensuelle des balances.\n\n* Suivi des factures et litiges : Relancer les validations, obtenir les bons à payer et suivre les litiges fournisseurs.\n\n* Clôtures comptables : Participer aux clôtures mensuelles, semestrielles et annuelles.\n\n* Relations fournisseurs : Gérer les relances de premier niveau et assurer la coordination avec les parties prenantes.\n\n* Paiements et trésorerie : Lancer les campagnes de paiements et établir les prévisions mensuelles de décaissements fournisseurs.\n\n* Contrôle et conformité : Veiller au respect des règles comptables et des procédures de contrôle interne.\n\n* Amélioration continue : Contribuer à l'optimisation et à l'automatisation des processus fournisseurs.\n\n* Outils et procédures : Veiller à la bonne utilisation des outils et au respect des procédures internes.\n\n\nProfil recherché:\n\nFormation et expérience :\n\n\n* Vous justifiez d'une expérience significative d'au moins 5 ans dans un rôle similaire, idéalement dans un environnement industriel et international.\n\n\nCompétences techniques :\n\n\n* Bonne maîtrise d'Excel (fonctionnalités avancées).\n\n* Anglais opérationnel requis.\n\n* Connaissance de l'ERP Sage X3 serait un atout.\n\n\nQualités personnelles :\n\n\n* Rigueur et organisation dans le travail.\n\n* Capacité à travailler en équipe et à collaborer avec divers départements.\n\n* Sens de l'amélioration continue et de l'optimisation des processus.\n