POSTE : Comptable Fournisseurs Csp H/F DESCRIPTION : Rattaché(e) à la Team Leader AP, le Comptable Fournisseurs CSP a pour mission principale d'assurer le contrôle, le traitement et le suivi des factures des fournisseurs. Soucieux des procédures, il participe à la bonne exécution du process « Purchase-to-Pay » au sein de l'entreprise, de la demande d'achat jusqu'au paiement, en passant par la comptabilisation. Comptabilité - Périmètre : 6 entités du Groupe (5 en Région Parisienne, 1 à Lyon), - Tenir à jour en continu la comptabilité relative aux comptes fournisseurs de l'entreprise : enregistrement des factures d'achat, vérification de leur exactitude, appliquer les règles analytiques d'imputation en matière de comptabilisation des dépenses appropriée, préparation des paiements, contrôle des documents comptables des fournisseurs, - Etablir les provisions fournisseurs (FNP, CCA) à l'occasion des arrêtés comptables mensuels, analyser les écarts, et justifier les soldes, - Établir les déclarations obligatoires : DEB/DES et DAS2 - Lettrer les comptes fournisseurs, - Veiller au paiement des factures fournisseurs dans le respect des délais, - Mettre à jour le référentiel fournisseurs en continu (Master Data) pour veiller à la fiabilité des informations et à l'optimisation du processus d'achats, - Gérer le courrier et la boite mail. Contrôle interne - Reporting - En charge du dossier de révision des comptes Fournisseurs au format auditable (CAC), - Réconcilier le livre auxiliaire au livre général, et à la BAG fournisseurs, - Gérer les contentieux éventuels, - Circulariser et contrôler les fournisseurs. Orchestration du Processus P2P (Purchase to Pay) - Support du système de contrôle interne dans les domaines des achats et des paiements, sur l'ensemble des transactions Fournisseurs (Master Data, PO, réceptions, factures, paiements), - Support du processus Achats auprès des utilisateurs habilités, - Support du processus Comptabilités et Paiements Fournisseurs auprès des utilisateurs habilités, - Contrôle les données de base des utilisateurs habilités et veille à la mesure correcte des licences et de la matrice des droits et autorisations (SOD), - Vérifie que les caractéristiques de sécurité standards de SAP / FIORI sont activées, - Assure l'application des principes de ségrégation des tâches et garanti que les violations de la réglementation standard du Groupe sont évitées ou rapidement détectées (autorisations non conformes) SI/IT - Support sur le paramétrage du SI et l'optimisation continue des outils (automatisation, contrôles, reportings) Vous bénéficierez d'un accompagnement et de formations régulières afin d'être toujours à un haut niveau dans l'exercice de votre métier. Mais aussi : - Une mutuelle familiale performante pour prendre soin de vous et de vos proches - Des tickets restaurants pour vos pauses déjeuner - Des primes incitatives pour récompenser vos efforts et votre performance - Un CET (Compte Épargne Temps) pour mieux gérer votre temps et vos congés - Un CSE engagé avec des avantages : chèques vacances, chèques cadeaux, réductions PROFIL : - Bac +2 BTS Comptabilité / Gestion - Expérience(s) professionnelle(s) souhaitée(s) (au minimum) : 3/5 ans - Maîtrise des règles et principes de comptabilité auxiliaire, - Expérience(s) significative d'au moins 1 système d'information de type SAP / ORACLE / AX - Bonne connaissance du processus P2P - Bonne connaissance des processus Achats - Maîtrise d'Excel - Anglais courant