Rattaché(e) à la Responsable Approvisionnement, vous serez en charge de : Contrôler et valider les factures fournisseurs dans l'outil interne. Déclarer et suivre les litiges auprès des fournisseurs. Comparer les remises facturées avec les conditions contractuelles ou les accords commerciaux. S'assurer de la bonne application des avoirs sur les factures. Assurer la communication avec les fournisseurs et les services internes (comptabilité, achats, logistique). Collaborer avec les autres membres de l'équipe approvisionnement. Vérifier la conformité des factures, identifier et analyser les écarts entre les factures et les réceptions. Recueillir les informations et les documents nécessaires auprès de l'entrepôt (photos des défectueux, rapports d'anomalies) pour étayer les réclamations auprès des fournisseurs et effectuer les corrections de réceptions si nécessaires. Générer les notes de débit. Établir des rapports réguliers et assurer le suivi sur l'état des factures (en attente de validation ou de paiement) et des litiges. Fournir les informations nécessaires au service comptabilité pour les clôtures mensuelles et annuelles. Participer à l'amélioration des processus de facturation.