La Clinique HPA Les Bruyères fait partie du réseau HPA - Hospitalisation Privée d'Addictologie, Groupement de cliniques de Soins de Suite et de Réadaptation, spécialisé dans la prise en charge des affections liées aux conduites addictives. Cette prise en charge des patients est réalisée par des équipes pluridisciplinaires formées et reconnues, dans une approche globale centrée sur le patient et ses préoccupations, le tout dans des espaces adaptés, sécurisés et des environnements chaleureux, bienveillants et sereins. Les missions qui vous attendent Le/La facturier(re) assure la production, la fiabilisation et le suivi de la facturation des séjours et actes de l'établissement auprès des caisses d'assurance maladie et des organismes complémentaires. Il/ Elle garantit la qualité et l'exhaustivité du cycle de facturation, depuis l'émission jusqu'à l'encaissement, en limitant les rejets et en sécurisant le recouvrement des créances. Il/Elle contribue directement à la tenue d'un compte client sain et à la fluidité de la trésorerie du réseau. Missions principales et activités : 1. Facturation caisse (Assurance Maladie) : - Contrôler la complétude et la conformité des dossiers administratifs avant facturation (droits, prise en charge, parcours de soins)- -Produire les factures caisse dans le respect des délais et des règles -Transmettre les bordereaux de facturation via les circuits réglementaires (télétransmission, NOEMIE) -Vérifier la bonne réception et le traitement des flux par les caisses -Assurer ses missions en adoptant une attitude conforme aux valeurs du réseau HPA : optimisme, écoute et persévérance. 2. Facturation mutuelle (organismes complémentaires) : -Vérifier les droits et niveaux de prise en charge complémentaire des patients -Émettre les factures ou demandes de prise en charge auprès des mutuelles et organismes tiers payants -Suivre les délais de paiement, plus longs et plus hétérogènes que sur la part caisse -Relancer les organismes en cas de non-paiement ou de demande de pièces complémentaires 3. Suivi des rejets caisse : -Identifier et analyser quotidiennement les rejets et anomalies de facturation -Corriger les dossiers en lien avec les services concernés -Retransmettre les factures corrigées dans les délais, avant forclusion à un an -Tracer les causes récurrentes de rejet et alerter sur les axes d'amélioration en amont (qualité du dossier patient) 4. Suivi du recouvrement : -Piloter le compte client (caisses, mutuelles, patients) et suivre l'ancienneté des créances -Relancer les débiteurs selon un plan de relance structuré (échéances, niveaux de relance) -Identifier les créances à risque et alerter la hiérarchie sur les dossiers bloqués -Contribuer à l'objectif d'un compte client propre, avec des factures à recevoir de moins de 3 à 4 mois d'ancienneté -Produire un reporting périodique de l'état du recouvrement (indicateurs, tableaux de bord) Quel est le profil idéal ? Connaissances attendues et compétences clés requises : -Maîtrise des règles de facturation hospitalière -Connaissance des circuits caisse / mutuelle et des outils de télétransmission (NOEMIE) -Maîtrise des logiciels de facturation et de gestion administrative des patients -Rigueur, sens de l'organisation et capacité à gérer les priorités -Aisance avec les outils bureautiques (Excel notamment) pour le suivi et le reporting -Capacité d'analyse pour identifier les causes de rejet et proposer des actions correctives -Aisance relationnelle pour les échanges avec les organismes et les équipes internes -Esprit d'équipe et capacité à travailler en transversalité avec les services de soins -Sens du service et de la confidentialité (secret médical, données patients) Idéalement issu(e) d'une formation type BAC à BAC+2 secrétariat/gestion Une expérience significative dans la facturation d'un établissement de santé (SMR) (2 ans minimum) Rémunération : 2 200,00€ à 2 500,00€ par mois Lieu du poste : En présentiel