Vos missions sont :- Réceptionner le courrier du département et transmet à sa hiérarchie les courriers importants.- Saisir les factures d'achat sur les logiciels CARL et SAGEgère les litiges des factures avec les services achats et/ou les fournisseurs.- Organiser les classeurs des échéanciers.- Passer les écritures de régularisation nécessaires.- Etablir et vérifier les interfaces (factures) entre CARL et SAGE.- Préparer les échéances fournisseurs et le fichier des règlements.- Répondre aux courriers et/ou appels téléphoniques des fournisseurs.- Vérifier l'envoi informatique des avis de règlements aux fournisseurs.- Procéder au lettrage mensuel des comptes fournisseurs et salariés.- Proposer l'amélioration continue des travaux lui incombant (méthode, modificationsprogramme informatiqueTraiter les factures OP (Offre de Prestation)- Traiter les notes de frais.- Classer et archiver les dossiers fournisseurs et salarié