Intégré(e) au sein d'une équipe comptable centralisée et pour le compte de plusieurs sociétés du Groupe, vous serez amené(e) à réaliser les missions suivantes (liste non exhaustive) :Réception des factures Fournisseurs, vérification des bons à payer ;Validation et Transfert en comptabilité des factures à partir du logiciel de dématérialisation ;Préparation des règlements Fournisseurs en lien avec notre service Trésorerie ;Lettrage et pointage régulier des comptes tiers ;Participation aux opérations de clôture ;Respecter au quotidien les règles comptables et procédures internes.