Missions détaillées :  ·       Encadrer et animer une équipe de cinq personnes et une personne en alternance (points hebdomadaires de suivi, accompagnement, ...) ·       Effectuer un ensemble de contrôles renforcés sur les RIB lors du traitement de l'échéancier de paiement fournisseurs (une à deux fois par semaine), et s'assurer de la résolution des anomalies constatées en lien avec le bureau de la Trésorerie ·       Mettre en place et assurer la maintenance des circuits signataires dans Ikos ·       Amélioration du contrôle interne de second niveau du Service Comptabilité Fournisseurs, en initiant/créant des requêtes, procédures de contrôles par échantillonnages ou exhaustifs en lien avec son équipe sur les factures comptabilisées par l'équipe, ou bien celles comptabilisées de façon automatisée. ·       Maintenir et continuer à déployer l'automatisation de la comptabilisation des factures : maintenir à jour les tables de données qui seront injectées automatiquement en fonction des évolutions des contrats (exemple avenant, indexation des prix) ou de potentiels changements de technologie (modification du portail Chorus à venir) en lien avec son équipe ·       Surveiller la bonne intégration de l'ensemble des factures dans l'ERP IKOS et le rejet des factures sur le portail Chorus en lien avec son équipe ·       Superviser l'envoi des relances visas pour service fait auprès des opérationnels   Dans le cadre de la clôture et certification des comptes annuels, superviser et cadencer les travaux suivants : ·       Recensement des commandes à solder et analyse des charges à payer (factures non parvenues) et leur dénouement. ·       Analyse, justification et suivi des soldes de la Balance Auxiliaire Fournisseurs, notamment des comptes fournisseurs débiteurs et créditeurs, lettrage des comptes ·       Analyse semestrielle des dépenses imputées sur des frais de personnel de collaborateurs travaillant dans des jardins d'enfant dans le but de les refacturer à la Ville de Paris. Missions en lien avec les projets d'amélioration continue du service Le service recherche une personne à même de nous aider à améliorer les process existants en matière de suivi et contrôle de la fonction payeur, de participer en collaboration avec les responsables des autres unités du service comptabilité fournisseurs à des études, suivi spécifiques et répondre aux demandes des autres directions, des fournisseurs (relances, litiges, demandes d'informations, etc.).   Ce poste nécessite de travailler au quotidien avec une pluralité d'acteurs : les autres équipes de la Comptabilité Fournisseur, la Trésorerie, la Comptabilité Générale, le Budget ainsi que les différentes directions Paris Habitat et les fournisseurs.Profil souhaité: Bac + 5 en comptabilité, gestion administrative et financière ou niveau acquis par expérience. 2 à 3 ans d'expérience minimum souhaitée en management dans une fonction similaire - Autonomie, esprit d'analyse, rigueur, anticipation et qualités relationnelles sont nécessaires - Management antérieur d'une équipe de 3 à 4 personnes minimum - Maitrise des processus comptables - Maîtriser les outils informatiques dont EXCEL (fonctions avancées) est exigé et My Report (ou autre requêteur BI) serait fortement apprécié