Vos missions :  -Enregistrer les factures d'achat, vérifier leur exactitude (imputation comptable appropriée). -Payer les factures fournisseurs. -Mettre à jour le référentiel fournisseurs en continu pour veiller à la fiabilité des informations et à l'optimisation du processus d'achats. -Participer et suivre les clôtures mensuelles des comptes (justifications des comptes de charges, passage d'écritures de cut-off FNP-CCA) -Suivre les immobilisations. Les Avantages : - chèques restaurant 11EUR (Prise en charge de 60% par la société / 40% à la charge du salarié)  - RTT  - CE Nous recherchons idéalement une personne avec une expérience de 2 ans, disponible immédiatement.  Compétences :  -Organisation et rigueur, pour traiter le volume de factures dans le respect des procédures et des délais. -Relationnel, pour pouvoir communiquer efficacement avec les différentes parties prenantes internes et externes. -Capacité à travailler en équipe, pour collaborer avec l'ensemble des personnes du département comptable ou financier tels que les comptables clients, la trésorerie et les comptables généraux. -Maitrise EXCEL