Description du poste : Vous serez intégré dans un service de 5 personnes chargées de la dématérialisation des factures fournisseurs et du suivi du référentiel clients et fournisseurs. Vos missions : 1/ Suivi du référentiel * Vérifier, contrôler et valider les Workflows reçus dans la boîte mail suite aux créations ou modifications effectuées par le service Achats * Gérer la boîte mail du service Référentiel et la boîte mail des avis de virement * Désactiver et assurer le suivi des fournisseurs en procédure collective * Traiter les fusions, absorptions et les liaisons de paiement * Saisir ou modifier les RIB des fournisseurs français et étrangers * Mettre à jour les révisions de prix et les taux de change * Faire l'interface entre le service Achats, le service juridique et le service comptabilité sur les aspects liés au Référentiel Fournisseurs * Mettre à jour les tables du référentiel Clients et du référentiel Fournisseurs 2/ Digital : * Réceptionner le courrier interne et externe (papier et mail) * Exécuter le scan de toutes les factures fournisseurs et les archiver * Traiter de manière bilingue les boîtes mails génériques en gérant le flux des mails par ordre de priorité * Valider la création des en-têtes des factures fournisseurs avec et sans commande * Ré-exécuter le scan des factures qui ont été mal comptabilisées et établir les courriers retours aux fournisseurs * Centraliser et diffuser toutes les revues documentaires Description du profil : Vous disposez d'une formation de niveau bac+2 ou bac+3 en banque ou comptabilité Compétences techniques : * Des connaissances dans le domaine bancaire sont appréciées (comptabilité bancaire, banque, analyse des fraudes bancaires) * Maitrise du logiel Oracle ou équivalent Votre rigueur, votre dynamisme ainsi que votre capacité à travailler en équipe seront des atouts majeurs pour mener à bien votre mission.