Garantir l'exactitude des informations et respecter les délais de traitement. - S'assurer de la validation des factures et de leur enregistrement, y compris celles en devises différentes, tout en réconciliant les commandes émises. - Soutenir la revue des balances fournisseurs en fin de mois et préparer les CAP et CCA pour les cut-off. - Suivre les litiges aux réceptions ou de différentiels de commandes avec les interlocuteurs concernés. - Gérer proactivement les solutions de litiges et assurer le suivi mensuel du compte Réception/Facturation. - Extraire et analyser les fichiers de paiements et transmettre les informations à la trésorerie pour les règlements. - Contribuer à l'intégration, à l'automatisation et à la digitalisation des processus de facturation. - Assurer l'amélioration des outils financiers pour accroître l'efficacité opérationnelle. De niveau Bac +2/+3 en comptabilité vous justifiez d'1 à 5 années d'expérience en comptabilité fournisseur. La connaissance de SAP est un plus. Niveau d'anglais intermédiaire requis. Vous faites preuve d'une attitude positive, proactive et d'une bonne capacité d'organisation. Vous possédez de solides compétences en Excel et en analyse de données.