Missions : - Contrôler la conformité des factures fournisseurs selon les accords émis par notre plateau technique. - Vérifier l'application des protocoles signés par les prestataires avec le client sur les factures fournisseurs. - Analyser les factures pour assurer la cohérence des temps d'intervention, des pièces et des prestations facturées. - En cas de non-conformité, entrer en relation avec le fournisseur pour formaliser les erreurs et obtenir des corrections ou avoirs. - Valider informatiquement les factures fournisseurs dans les délais pour respecter les échéances de paiement. - Répondre aux appels téléphoniques des fournisseurs via notre logiciel d'appel pour les renseigner sur le traitement de leurs factures. - Traiter les demandes de rejet de factures et les interrogations des fournisseurs via la boîte mail du service. - Alerter le manager, le service réclamation, et le service fournisseur en cas d'incohérence ou de dérives de facturation. Travail en mode transversal avec : - Le Service Réclamations pour répondre en urgence aux demandes spécifiques des prestataires. - Le Service Fournisseurs pour transmettre les demandes de création et de modification de comptes, et signaler les dérives de facturation. - Le Plateau Technique pour obtenir des informations complémentaires sur les dossiers techniques. Le profil idéal : - Expérience minimum de 2 ans dans le domaine mécanique, pièces détachées, ou carrosserie en VI, avec une utilisation des outils informatiques. - Grande rigueur et sens de l'analyse. - Autonomie, organisation, et goût du travail en équipe. - Aisance à l'oral pour traiter les objections. - Compétences en informatique et connaissances techniques en VI.