Référence CSP: 2024-1764759 Gestion administrative du dispositif CVEC - Organiser les commissions CVEC en collaboration avec le N+1 et VP Vie de campus (logistique, ordre du jour, documents préparatoires, documents de présentation, compte rendus) - Assurer le suivi des décisions prises en commission (l'approbation par les instances , avis de commission aux porteurs de projets, diffusion des compte-rendus, présentation de bilans) - Assurer le suivi des projets financés par la CVEC (Accueillir et renseigner et accompagner les porteurs de projets - Elaborer le Bilan annuel CVEC : consolidations des données recueillies auprès des différentes directions, établir des indicateurs, tableaux de bords - Répondre aux différentes enquêtes menées par la tutelle, en lien avec les directions de l'Université. Gestion financière du dispositif CVEC et de la DVC Gestion budgétaire - Collaborer à l'élaboration du budget avec la N+1 et la Vp Vie de Campus et produire le budget prévisionnel - Elaborer des tableaux de bord, des graphiques, des bilans, des rapports - Organiser  la commission budget et participer à l'élaboration du processus de dialogue budgétaire - Contribuer à l'élaboration des budgets rectificatifs - Prévoir la création des centres de coûts et eOtp liés aux projets et organiser les virements internes - Organiser le processus de remboursement des projets FSDIE annulés en lien avec le SVE. - Répondre aux demandes de l'agence comptable et de la DAFPA en période de clôture d'exercice comptable Gestion des dépenses DVC et CVEC L'agent réalise des actes de gestion administrative, dans le respect des règles et procédures applicables au domaine de la gestion financière. Il assure la gestion financière des dépenses (commandes, mission) du centre financier concerné. L'agent procède aux engagements de dépenses et aux activités liées : classement et archivage, traitement des workflows, participation à la rédaction des procédures Les opérations d'engagement se décomposent comme suit : - Précommande : demande de devis, demande de création ou de modification de fournisseurs - Contrôle de la conformité des documents : conformité réglementaire, disponibilité des crédits, qualité du signataire - Saisie de l'engagement dans l'outil de gestion (SIFAC) et signature du bon de commande par le responsable des crédits - Rapprochement des bons de commandes, des factures et des avoirs - Saisie du service fait dans l'outil de gestion et demande de certification auprès des ordonnateurs délégués - Transmission avec documents justificatifs au service facturier pour paiement