Référence CSP: MENJ-12-2024-14026 Poste réservé aux titulaires uniquement. Le poste se situe au sein du bureau mutualisé du contrôle et de l'exécution de la dépense (DAF 2) qui se compose de 13 agents (1A, 4B et 8C). Le bureau assure 4 missions principales : - L'exécution de la dépense HT2 d'un montant global de 146 millions d'euros par le centre de services partagés (CSP). - L'examen et la mise en paiement des demandes de prise en charge des frais (déplacement professionnel, indemnité de frais de changement de résidence, congés bonifiés) par le pôle frais de déplacement. - La mise en œuvre du contrôle interne financier, de l'analyse et du contrôle de gestion. - Mise en place de procédures de modernisation du circuit de la dépense. La division des affaires financières (DAF) est rattachée à la direction de l'organisation et de la performance (DOP) du rectorat de l'académie de Nancy-Metz. Sous l'autorité de la secrétaire générale d'académie, la DAF est composée de 5 bureaux et de 2 missions spécifiques. ACTIVITÉS PRINCIPALES (fiche révisable en à tout moment en fonction des nécessités de service) Mission 1 : Vérification des prestations et saisies des états de frais Accidents du Travail (AT) des personnels dans ANAGRAM - Vérification des données financières (honoraires médicaux, frais pharmaceutiques, frais hospitaliers, cures, frais de déplacement, rééducation, etc.) gérés par les services de gestion (DPAE 3). Frais engagés sur le titre 2. - Vérification des données financières dans Chorus (numéro de tiers, numéro Siret, coordonnées bancaires, etc.). - Saisie des états de frais dans l'application métier ANAGRAM et transmission des pièces justificatives au Responsable des Demandes de Paiement CHORUS pour validation. Mission 2 : Honoraires médicaux - Vérification des états liquidatifs des honoraires médicaux saisis par les bureaux de gestion du personnel avant envoi au service facturier (DDFIP) - Participation au bon fonctionnement du formulaire Colibris honoraires médicaux Mission 3 : Gestionnaire des demandes de paiement et des recettes non fiscales dans Chorus - Saisie dans l'application CHORUS des demandes de paiement direct (IFCR, Congés bonifiés, autres), des demandes de paiement sur EJ (subventions, bourses, autres) - Archivage des pièces - Vérification des demandes d'émission de titre pour recouvrement d'une créance (bourses de l'enseignement supérieur, etc.) et saisi dans Chorus Mission 4 : Gestionnaire des tiers fournisseurs - A la réception des demandes, vérification de la présence des tiers et de leurs références bancaires dans CHORUS. Le cas échéant, création ou modification des tiers fournisseurs.