Descriptif du poste: Rattaché(e) au département financier, votre mission consiste à assurer le suivi du poste client et à recouvrer les créances impayées tout en garantissant le maintien d'une relation commerciale de qualité. Vous intervenez exclusivement sur la phase amiable pour réduire les délais de paiement (DSO). ✅ Responsabilités et Tâches 1. Gestion et suivi des créances * Analyser quotidiennement la balance âgée pour identifier les retards de paiement. * Assurer la relance proactive des clients par téléphone, mail et courrier. * Identifier les causes des impayés (litiges commerciaux, problèmes de facturation, difficultés financières). 2. Négociation et solutions de paiement * Négocier des plans d'apurement (échéanciers) en tenant compte de la situation du client et des intérêts de l'entreprise. * Valider et suivre le respect des engagements pris par les débiteurs. * Gérer les encaissements (lettrage des comptes en collaboration avec la comptabilité). 3. Gestion des litiges et reporting * Faire le lien avec les services internes (commerciaux, logistique, ADV) pour résoudre les blocages administratifs ou techniques. * Préparer les dossiers pour le passage en recouvrement judiciaire si la phase amiable échoue. * Reporter l'activité de relance et l'évolution des encaissements à la direction financière. Profil recherché: Formation : Bac+2 minimum (BTS Comptabilité/Gestion, DUT GEA ou Licence Professionnelle en recouvrement). Une expérience de 2 ans minimum est exigée, idéalement acquise en entreprise (B2B) ou en cabinet de recouvrement. * Diplomatie et fermeté : Savoir dire "non" sans rompre le dialogue. * Excellente élocution : Une aisance téléphonique irréprochable. * Résilience : Capacité à gérer les situations conflictuelles et le stress. * Organisation : Rigueur dans le suivi des dossiers et la relance systématique.