Description du poste : Traiter les factures fournisseurs - Vérifier et intégrer les factures dématérialisées - Tenir un tableau de bord de suivi des factures - Contrôler, comptabiliser et payer les factures fournisseurs (chèque, prélèvement ou virement) Enregistrer et vérifier les écritures comptables concernant les fournisseurs - Saisir les écritures de régularisation et Opérations Diverses - Suivre financièrement les opérations d'investissement (budget, comptabilisation...) Assurer les relations comptables avec les fournisseurs - Suivre et répondre aux demandes et relances des fournisseurs - Assurer un lien avec les services internes afin d'améliorer la relation fournisseur et d'anticiper les litiges - Garantir la mise à jour des documents fournisseurs (RIB.) Effectuer le classement des pièces comptables et procéder à l'archivage Participer aux travaux comptables de fin d'exercice - Circulariser et pointer les comptes fournisseurs - Effectuer les opérations comptables de fin d'exercice Description du profil : Vous maitrisez les techniques comptables, le cadre réglementaire et les notions fiscales. Le poste nécessite de maitriser les outils informatiques, de savoir saisir et vérifier les écritures comptables et regrouper et contrôler des données Vous êtes reconnu(e)s pour votre rigueur et votre organisation, votre bonne communication ainsi que votre autonomie. La discrétion et la confidentialité sont vos points forts. Poste à pourvoir immédiatement en intérim pour une durée de 2 mois avec prolongation possible. Horaires de journée