- Réceptionner, vérifier et enregistrer les factures fournisseurs. - Suivre le circuit de validation interne des factures. - Assurer le rapprochement avec les bons de commande et bons de livraison. - Préparer les campagnes de paiements fournisseurs. - Suivre les relances et litiges fournisseurs. - Participer à la clôture mensuelle et annuelle (lettrage, provisions, justification des comptes). - Mettre à jour les bases de données fournisseurs. - Respecter les délais de règlement et les obligations légales (TVA, conformité). - Collaborer avec les équipes achats et contrôle de gestion - Bac +2 minimum en comptabilité (BTS CG, DUT GEA, etc.) - Rigueur, organisation et réactivité. - Capacité à gérer les priorités et à travailler en autonomie. - Bon relationnel, esprit d'équipe. - Discrétion et sens de la confidentialité.