Vos missions seront les suivantes : Analyser le portefeuille confié et mener les actions nécessaires au recouvrement des créances :- S'assurer auprès des clients du paiement des factures à l'échéance prévue ;- Relancer les clients (téléphone, courriel ou courrier) pour obtenir le règlement des factures en retard ou des impayés bancaires ;- Effectuer la maintenance des relances écrites et traiter les retours clients ;- Qualifier les factures en litiges remontés par les clients ;- Annoter et commenter les actions menées dans la balance pour assurer un suivi du portefeuille ;- Effectuer le lettrage et le réalignement des paiements (passer les écritures de régularisations nécessaires et analyser les écarts)Etablir des demandes de remboursement (client/établissement) et traiter les rejets en cas d'anomalie ;  Effectuer la maintenance et le lancement du cycle de paiement des clients en lettre de change et prélèvement selon un planning défini ;Passer les écritures de régularisation de provisions chaque fin de mois ;Justifier son portefeuille via des points créances ou des fichiers de contrôles et alerter sa hiérarchie en cas de dérive sur un compte client ;Organiser des points téléphoniques avec le réseau pour solutionner les dossiers bloquants ou les alerter d'un dysfonctionnement ;Effectuer la maintenance des fiches clients et s'assurer d'avoir des contacts à jour ;Se rapprocher du réseau pour obtenir des informations complémentaires sur les dossiers et répondre à leurs sollicitations ;Répondre aux demandes des clients ;Dématérialiser les clients éligibles de son portefeuille ;Constituer des dossiers contentieux dans le cas de procédures collectives ou lorsque les relances amiables n'ont pas abouti.