POSTE : Charge de Recouvrement H/F DESCRIPTION : #changingcarewithyou Quelle sera votre contribution et comment vous épanouir dans ce poste ? Gérer et analyser la créance clients (mutuelles, caisses, patients, pharmacies et grands comptes) pour optimiser l'encaissement. Traiter les impayés, répondre aux clients et relancer. 1 - ANALYSER ET TRAITER LA CRÉANCE SUR UN PÉRIMÈTRE DONNÉ - Analyser les balances issues de BO - Analyser les comptes clients dans l'ERP - Traiter les rejets caisses (en fonction des entités) et des complémentaires santé : rejets SV - DRE et rejets courriers : - Envoyer des demandes de documents pour la mise à jour des dossiers patients : Changement de complémentaire, changement de taux de prise en charge. - Générer et contrôler les relances clients aux différents niveaux : R1-R2-R3 - Elaborer les tableaux de passage en contentieux à destination du service trésorerie - Contrôler des dépôts de facturation sur Chorus Pro et des rejets. - Mettre à jour les tableaux de suivi d'activité 2 - METTRE À JOUR LES DOSSIERS ET RÉGULARISER LES COMPTES CLIENTS - Traiter les courriers entrants suite aux relances et demandes de documents - Saisir les cartes complémentaires santé : changement de complémentaires ou changement de taux de prise en charge - Saisir des RIB et modifier des modes de paiement dans la fiche client : Prélèvements bancaires, LCR - Régulariser la facturation lorsque cela est nécessaire : Avoirs et refacturation manuelle ou intégration dans RPA - Analyser les rapports RPA - Lettrer les comptes clients 3 - TRAITER LES APPELS CLIENTS SUITE AUX RELANCES ET DEMANDES DE DOCUMENTS - Traiter les appels des différents payeurs - Traiter et suivre les réclamations 4 - GÉRER LA BASE CLIENTS CAISSES ET COMPLÉMENTAIRES SANTE - Mettre à jour la base caisses : Création et suppression des doublons - Mettre à jour la base complémentaires santé : Concentrateurs et codification DRE - Répondre aux demandes des différents pôles du CDG et agences Clients 5 - GÉRER LES DEMANDES DE REMBOURSEMENTS D'INDUS DES PAYEURS - Prioriser en fonction des motifs et traiter les demandes de remboursements d'indus provenant des différents payeurs et des différents canaux : Numérisation, mail, courrier. - Dispatcher les demandes de remboursements caisses dans les différents pôles en fonction des motifs d'indus et en assurer le suivi - Comptabiliser les remboursements dans l'ERP - Émettre les demandes de remboursements au service trésorerie ou établir des remboursements par chèques Etes-vous LA personne faite pour ce poste ? Connaissances et savoir-faire spécifique - Aisance informatique - Maîtrise des outils de bureautique - Notions de comptabilité souhaitées - Une connaissance du fonctionnement des caisses et des mutuelles et de leur réglementation est un plus - Une première expérience en relation téléphonique, notamment sur des appels complexes, est un plus Savoir Être - Bon sens de la relation client - Bonne communication écrite et orale - Rigueur et esprit d'analyse - Autonomie et organisation - Force de proposition et dynamisme - Empathie et assertivité - Travail en équipe Poste basé à Aix en Provence Nos différences font notre performance Chez Air Liquide, nous nous engageons à créer un environnement de travail collaboratif et inclusif qui reflète la diversité de nos collaborateurs, de nos clients, des patients et de nos parties prenantes ainsi que des cultures à travers le monde. Nous accueillons et considérons les candidatures de tous les candidats qualifiés, quel que soit leur parcours. Nous sommes convaincus qu'une organisation diversifiée permet à nos collaborateurs de révéler leur talent, à la fois individuellement et collectivement, et qu'elle contribue à renforcer notre capacité d'innovation en faisant vivre nos fondamentaux, en agissant pour le succès/la réussite du Groupe et en créant un environnement engageant, dans un monde en mutation. PROFIL :