Rattaché à la Direction Financière, vos missions principales se déclinent de la manière suivante :    Identifier et interpréter des documents nécessaires à la saisie des factures ;  Codifier une facture ;  Gérer les factures proformas ;   Réaliser et suivre l'échéancier des règlements fournisseurs ;   Vérifier et valider les factures fournisseurs afin d'effectuer le règlement ;  Assurer le classement et l'archivage des factures ;  Présenter et justifier les comptes fournisseurs et rattachés pour le bilan ;  Transmettre les informations relatives aux demandes internes des autres services concernant la facturation et les règlements fournisseurs ;  Suivre les cautions fournisseurs et les contrats ;   Suivre et déclarer la  DAS2 ;  Transmettre les informations et répondre aux demandes fournisseurs (mails + téléphone) ;  Vérifier et comptabiliser des notes de frais (contrôle des justificatifs de paiement, présence de l'affectation comptable) ;  Identifier les factures destinées à la Déclaration d'Échange de Biens. Profil recherché :  Titulaire d'un diplôme comptable BTS / BAC+3 en comptabilité ;  Notions en Anglais ;  Maîtrise de l'outil informatique, des tableurs et des logiciels de comptabilité (SAGE, CEGID) ;  Dynamisme ;  Rigueur ;   Autonomie.  Nous vous proposons :   Un poste en CDI.   Un salaire : 28 à 31 K  Autres rémunérations et avantage(s) : PPFA, prime de vacances, prime de pouvoir d'achat, tickets restaurants, prime d'éloignement, intéressement, 75% prise en charge mutuelle