Au sein de cette société français, appartenant à un groupe présent dans le monde entier,Vous intégrerez le service de traitement des factures fournisseurs de plusieurs sites.Aussi, en utilisant le système de dématérialisation des factures et SAP, vous devrez:- Suivre le flux des factures fournisseurs- Procéder aux vérifications de la conformité des factures- Comparer entre les factures et les bons de commandes ou livraisons- Analyser et rechercher la cause des écarts- Récupérer les informations ou documents auprès des services internes et des fournisseurs- Réaliser la saisie et les imputations dans les bons comptes- Gérer les inter compagnies - Gérer les acomptes / avances faîtes aux fournisseurs- Gérer les factures non parvenues PNV / factures à recevoir- Veiller à la validation et mise en paiement des factures fournisseurs en respectant les échéances- Gérer les relations avec les fournisseurs (problèmes de facturation, relances, litiges, modalités de paiement, etc.)- Réaliser des reportings- Participer aux clôtures mensuelles et annuelles des comptesAvantages:- Contrat longue mission d'intérim minimum 6 mois- Cadre agréable, bonne ambiance, esprit d'équipe- 37h = 35h avec heures supplémentaires majorées- Horaires de journée du lundi au vendredi (début 9h)- Tickets restaurants- Indemnités de transports- Parking