Vous assurez les missions suivantes : Elaboration budgétaire et suivi des dépenses des services marketing : * Périmètre: o Direction générale Marque (marketing, planning, creation pack, ) o Création media o Directions artistiques * Pilotage du processus de construction budgétaire (budget / reprévisions) o Validation des hypothèses clés de construction budgétaire o Construction et challenge des remontées budgétaires o Présentation des budgets à la direction ainsi que des risques et opportunités * Suivi du réalisé mensuellement: o Gestion des clôtures en lien avec les services comptables o Elaboration des prévisions de cash o Analyse des écarts réel vs budget et support dans l'atteinte des objectifs o Rôle dalerte en cas de dépassement et proposition dactions correctives o Elaboration et communication mensuelle du reporting (suivi des dépenses & indicateurs clés) o Réalisation de business review avec le COMEX et les directions des services o Pilotage des atterrissages Conduite de projets damélioration des outils et des process: Le contrôle de gestion contribuera à la modernisation des outils & à la digitalisation de la fonction finance centrale en proposant et/ ou participant à des projets dautomatisation. * Amélioration des outils en proposant et mettant en place de nouvelles solutions de reporting ou construction budgétaire (powerBI, Anaplan) * Amélioration des process et rédaction de procédures * Conduite danalyses financières ad hoc * Conduite de projets damélioration du suivi financier et du contrôle des coûts * Constitution de référentiels de benchmarks Interactions : Des échanges réguliers sont à prévoir avec: * Le COMEX (revue budgétaire, 3 à 4 réunions par an) * Les directeurs de départements (revue budgétaire, communication des reportings) * Leurs équipes (constitution et challenge des budgets) * Leurs assistantes (validation et contrôle des engagements de dépenses) * Les équipes en charge de produire les campagnes publicitaires * Les achats * La comptabilité (clôture) * La trésorerie (prévisions cash) * La direction fiscale, le contrôle interne, le juridique * Les responsabilités décrites dans cette fiche de poste sont susceptibles d'évoluer en fonction des besoins de l'entreprise et des projets en cours.