POSTE : Contrôleur·euse de Gestion H/F DESCRIPTION : Contexte : Sous la responsabilité du responsable du contrôle de gestion, vous êtes garant de la performance financière et apportez votre support à la performance opérationnelle. Missions principales : Budget et prévisions : - Élaborer le budget annuel et les re-prévisions en cours d'année ; - Réaliser le reporting budgétaire mensuel ; - Participer aux opérations de clôture mensuelle et annuelle ; - Analyser les résultats économiques par direction ; - Assurer le suivi des projets et des écarts contractuels, notamment les Ordres de Services (OS) spécifiques. Suivi de la performance économique : - Mettre en place des outils de suivi des agences commerciales (suivi Engagé/Réalisé) ; - Réaliser des analyses ponctuelles à la demande ; - Mise en place d'outils d'aide à la décision ; - Participer à l'élaboration des plans d'action liés à l'amélioration de la performance économique ; - Contribuer aux projets transverses et aux études ponctuelles à dominante gestion. Analyse des recettes : - Analyser les résultats mensuels des recettes sous un angle marketing (évolution par segment de clientèle, par produit, etc.) ; - Formaliser les reportings afférents. - Contribuer à l'élaboration du budget recettes et aux re-prévisions si nécessaire. Reporting et pilotage : - Participer à l'élaboration des reporting mensuels et annuels contractuels - Contrôler la qualité des données de ces reporting ; - S'assurer de la bonne alimentation mensuelle des données financières dans les outils de reporting. - Tickets Restaurant pris en charge à 60% par l'employeur (9,20€ / jour) - Abonnement TCL pris en charge à 100% - Mutuelle & Prévoyance PROFIL : Compétences attendues : - Excellente maîtrise des outils bureautiques, en particulier Excel (TCD, formules avancées) et outils de reporting (type Power BI ou équivalent) ; - Solides connaissances en comptabilité analytique et contrôle budgétaire ; - Capacité d'analyse, de synthèse et de restitution des données économiques ; - Esprit critique et force de proposition pour accompagner la performance ; - Autonomie, rigueur et sens du travail en équipe ; - La connaissance du secteur des transports publics serait un atout apprécié.