Description du poste : Vous vous occupez de la saisie des factures fournisseurs pour les différentes sociétés du groupe, après avoir vérifié leur conformité et validité. Vous gérez les paiements fournisseurs ainsi que des notes de frais, tout en respectant les délais impartis. Vous êtes en charge des litiges fournisseurs par mail et téléphone. Vous comptabilisez les opérations bancaires ainsi que les paiements clients, en garantissant leur exactitude. Vous suivez et relancez les clients en retard de paiement afin d'assurer la fluidité de la trésorerie. Vous utilisez les outils comptables pour améliorer l'efficacité des processus. Vous mettez en place d'indicateurs de service pour suivre la trésorerie et monitorer les retards clients, permettant ainsi une gestion proactive des flux financiers. Vous participez aux clôtures comptables (mensuelles et annuelles) en apportant un soutien dans la réalisation des travaux comptables. Description du profil : Vous devez être titulaire d'un Bac+2 en comptabilité ou en finance et avoir au moins 2 années d'expérience. Vous maîtrisez les outils comptables informatiques tels que SAP, EBP ou Cegid, et solide connaissance des normes comptables (IFRS, PCG). Vous êtes une personne rigoureuse, vous disposez d'une bonne capacité d'analyse, d'un sens de l'organisation, d'un esprit d'équipe. Vous êtes flexible et dynamique.