Enregistrement des encaissements clients et lettrage avec les factures en comptabilité - Gestion et suivi des relances clients (automatique ou personnalisée, par mail et téléphone) afin de recouvrer les sommes dues - Identification des points de blocage de paiement auprès des clients, et mise en œuvre des actions nécessaires au traitement des dysfonctionnements, et mise à jour dans les tableaux de suivi des actions réalisées et informations obtenues - Enrichissement des données clients : contact, numéro de téléphone - Identification et négociation de solutions amiables de règlement avec les clients - Réponse aux demandes des clients et parties prenantes pour toute question relevant du recouvrement (mise à jour des coordonnées des clients, changements administratifs, réédition de factures, envoi d'extraits de compte...) - Identification et alerte sur les situations de risque client ou de fraude - Réalisation de reporting à la demande de la direction - Participer à tout projet / analyse transverse Cette liste n'est pas exhaustive, et peut être amenée à évoluer en fonction des priorités et de l'évolution du groupe.