Rattaché(e) au Responsable Comptable, vous aurez pour mission de collaborer à la gestion des flux fournisseurs ainsi que de garantir la tenue des comptes 401 à 4096. Vos missions : Vérifier la cohérence des valeurs entre réception et facturation, Enregistrer les factures fournisseurs sous SAP, Comptabiliser les dates d'échéance et les conditions de règlement négociées par le Service « Achat », Comptabiliser et suivre la régularisation des acomptes à la commande, Vérifier l'exactitude des codes de TVA (encaissements, débits, .), Informer le Service « Achats » des écarts de prix entre la facturation et la commande, Suivre les litiges signalés par les « Achats » ou les Techniciens (demande d'avoir, blocage des règlements, .), Gérer les flux journaliers de courrier, Être garant des procédures qui incombent au poste, Comptabilisation des factures hors engagement, Polyvalence sur la gestion des fournisseurs, Gestion des relances (mail, courrier, téléphone, .), Gestion des demandes des fournisseurs : circularisations, détail de compte, Enregistrer et effectuer les virements bancaires fournisseurs.