Mission principale : Assurer les opérations quotidiennes de saisie comptable et le support administratif de la Direction Administrative et Financière, dans le respect des délais et procédures internes. Activités détaillées :  Validation auprès des donneurs d'ordre et contrôle des factures  Vérification et mise en application du process « nouveaux fournisseurs »  Saisie et lettrage des factures fournisseurs et rapprochement avec bons de commande  Contrôle mensuel des grands-livres fournisseurs  Préparation des virements fournisseurs et suivis de règlements  Classement, numérisation et archivage des pièces comptables  Participation au suivi des justificatifs pour les audits et clôtures  Pointage, saisie, reporting des factures partenaires  Vérification, reporting et saisie des notes de frais collaborateurs