PRINCIPALES RESPONSABILITES Cycles budgétaires : * Budget annuel : élaboration des prévisions financières contribuant au budget annuel en collaboration avec les autres départements Thélios * Révisions en cours d'exercice : évaluation des ajustements nécessaires en cours d'année au cycle budgétaire pour prendre en compte les évolutions de l'activité et des objectifs stratégiques * Landing : élaboration des exercices de landing sur le périmètre avec un souci d'exactitude nécessaire au pilotage de l'activité * Suivi KPIS : suivi au cours de l'année des KPIS pertinents pour notre activité Clôtures mensuelles : * Contrôles et analyses des P& L mensuels et plus généralement de l'activité (notamment retail et e com) : contrôles de la clôture comptable (3 entités) et des reportings groupes associés. Revue analytique du P& L mensuels pour déceler toute déviation budgétaire et proposer des actions correctrices * Suivi de la marge opérationnelle de production : mise en place et suivi des indicateurs de production mensuels et analyses des écarts avec la performance attendue * Revues mensuelles de suivi des opex/capex : revue avec les différents départements et identification d'écart avec le niveau attendu ou l'activité. Anticipation et proposition d'actions correctrices Etudes, analyses et autres * Etudes ad hoc de la performance des collections, de la production et de la gestion des stocks * Etudes sur la masse salariale et l'efficacité de la force commerciale * Projet de transformation (bascule à SAP à terme pour l'environnement Vuarnet)