Votre rôle est conséquent : Recouvrir les créances impayées de l'ensemble du portefeuille client de l'entreprise. Vos missions : - Analyser la balance âgée et Identifier des créances échues - Effectuer des rappels en amont des échéances de paiement (pré-recouvrement) - Assurer le recouvrement des factures échues et non réglées - Rappeler la nécessité de s'acquitter des obligations et dettes et obtenir des clients un engagement de paiement daté - Identifier des situations litigieuses et les communiquer synthétiquement auprès de la responsable - Suivre les règlements et assurer les relances clients (Téléphone, mail, mise en demeure) - Assurer le reporting des relances, des dates et des commentaires Cette liste est non exhaustive, selon l'évolution de l'entreprise, du poste, du service et de la personne en poste. Une expérience similaire est requise (alternance comprise). Vous disposez d'une rigueur à toute épreuve et d'un très bon sens du relationnel (diplomatie, jovialité et fermeté). Vous pouvez travailler en collaboration avec une équipe mais aussi en autonomie . Vous jouissez d'une bonne capacité d'adaptation, du sens de l'organisation et de compétences rédactionnelles certaines. Des compétences en comptabilité fournisseurs ou juridiques (mises en demeure) seraient appréciées.