Descriptif du poste: attaché au Directeur Administratif et Financier Adjoint, le Comptable Fournisseurs CSP a pour mission principale d’assurer le contrôle, le traitement et le suivi des factures émises à destination des fournisseurs. Soucieux des procédures, il participe à la bonne exécution du process « Purchase-to-Pay » au sein de l’entreprise, de la demande d’achat jusqu’au paiement, en passant par la comptabilisation. Il pourra être assisté d’un apprenti. Ses missions s'articulent autour de plusieurs axes : Comptabilité : Périmètre : 9 entités du Groupe (2 en France, 2 en Amérique du Nord, 5 en Europe), * Tenir à jour en continu la comptabilité relative aux comptes fournisseurs de l'entreprise : enregistrement des factures d'achat, vérification de leur exactitude, appliquer les règles analytiques d’imputation en matière de comptabilisation des dépenses appropriée, préparation des paiements, contrôle des documents comptables des fournisseurs…, * Etablir les provisions fournisseurs (FNP, CCA…) à l’occasion des arrêtés comptables mensuels, analyser les écarts, et justifier les soldes, - Lettrer les comptes fournisseurs, * Veiller au paiement des factures fournisseurs dans le respect des délais, * Participer à la prévision de trésorerie en analysant les paiements prévus aux fournisseurs, les échéances des factures et les délais de paiement afin de prévoir le besoin de liquidités de l'entreprise à court et à moyen terme, * Mettre à jour le référentiel fournisseurs en continu (Master Data) pour veiller à la fiabilité des informations et à l’optimisation du processus d’achats, * En charge du classement / archivage factures fournisseurs, * Gérer le processus des notes de frais et comptabilisation, * Gérer le courrier et la boite mail. Contrôle interne Reporting : * En charge du dossier de révision des comptes Fournisseurs au format auditable (CAC), * Réconcilier le livre auxiliaire au livre général, et à la BAG fournisseurs, * Gérer les contentieux éventuels, * Circulariser et contrôler les fournisseurs. Orchestration du Processus P2P (Purchase to Pay) * Support du système de contrôle interne dans les domaines des achats et des paiements, sur l’ensemble des transactions Fournisseurs (Master Data, PO, réceptions, factures, paiements), * Support du processus Achats auprès des utilisateurs habilités, * Support du processus Comptabilités et Paiements Fournisseurs auprès des utilisateurs habilités, * Contrôle les données de base des utilisateurs habilités et veille à la mesure correcte des licences (NetSuite) et de la matrice des droits et autorisations (SOD), * Vérifie que les caractéristiques de sécurité standards de NetSuite sont activées, * Assure l’application des principes de ségrégation des tâches et garanti que les violations de la réglementation standard du Groupe sont évitées ou rapidement détectées (autorisations non conformes) SI/IT : * Support sur le paramétrage du SI et l’optimisation continue des outils (automatisation, contrôles, reportings) Profil recherché: Qualifications Le profil que nous recherchons :  - Titulaire minimum d'un BAC+2 BTS Comptabilité / Gestion - Expérience(s) professionnelle(s) souhaitée(s) (au minimum) : 4/5 ans - Maîtrise des règles et principes de comptabilité auxiliaire, - Expérience(s) significative d’au moins 1 système d’information de type NetSuite / ORACLE / SAP - Bonne connaissance du processus P2P - Bonne connaissance des processus Achats - Maîtrise d’Excel - Anglais courant Pour être performant(e) sur ce poste, vous : - Faites preuve de rigueur - Avez une bonne communication et du sens relationnel éprouvé - Capable d'une bonne qualité et rapidité de production  - Avez le sens de l’organisation et savez gérer les priorités  - Aimez travailler en équipe et en réseau - Détenez une bonne capacité d’analyse