Description du poste : Au sein de notre service fournisseurs, vos principales missions : - Mise à jour de la base fournisseurs via l'outil de dématérialisation des factures (contrôle des créations, etc) - Traitement des relances fournisseurs (avec contacts téléphoniques ou par mail) - Blocage et déblocage de factures dans l'ERP, lettrage . - Traitement des anomalies entrantes dans le workflow de validation des factures - Surveillance du flux des factures entrantes Description du profil : Vous disposez d'un profil comptable d'un niveau Bac +2 Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques. Savoir être attendu : Rigueur, dynamisme et capacité de travail en équipe.