Description du poste Suivi des factures impayées : relances téléphoniques, emails, courriers, mise en contentieux - Adaptation des actions de recouvrement selon la typologie des clients - Négociation des conditions de règlement avec les clients et mise en place de solutions adaptées - Calcul et facturation des pénalités de retard - Gestion des litiges et réclamations - Analyse des impayés en lien avec les équipes commerciales - Collaboration avec les équipes administratives (facturation, base clients, rejets Suivi et analyse des comptes clients en lien avec la comptabilité - Remontée d'informations auprès de la hiérarchie - Constitution des dossiers de remboursement clients - Maîtrise des techniques de recouvrement - Bonne connaissance de la comptabilité clients - Connaissances en droit des entreprises / contractuel - Bonne maîtrise du Pack Office (Excel, niveau avancé apprécié) Description du profil : Formation : Bac +2 minimum (gestion, comptabilité ou équivalent) Expérience : Une première expérience réussie d'au moins 2 ans en recouvrement amiable est souhaitée - Excellentes capacités de communication et de négociation - Aisance téléphonique - Autonomie, rigueur et sens de l'organisation - Réactivité et capacité d'analyse - Esprit de synthèse et sens du résultat - Respect des procédures La maîtrise de l'anglais ou d'une autre langue est un plus