Gestionnaire du Bureau Facturier (H/F) 67 - STRASBOURG
Offre n° 181BPSP
Gestionnaire du Bureau Facturier (H/F)
67 - STRASBOURG - Localiser avec Mappy
Actualisé le 13 septembre 2024
Emploi ouvert aux agents titulaires et contractuels (CDD 10 mois) CDD de 10 mois à pourvoir le 28/10/2024 Catégorie : C Corps : Adjoint technique de recherche et de formation (ATRF C2) Rémunération selon grille de la Fonction Publique Mission : Le gestionnaire du Bureau facturier assure la liquidation des dépenses via le traitement des factures reçues, en collaboration avec les services ordonnateurs. Activités principales : Courrier à trier par les gestionnaires à tour de rôle : - Gestion de la relation avec le service courrier ; Gestion des relations avec les fournisseurs : - Préparation des courriers de renvoi des factures reçues par courrier pour dépôt sur chorus. - Réception des appels fournisseurs (accès à SIFAC en consultation) et, le cas échéant, attribution de l'appel au gestionnaire compétent ; - Gestion des relances ; - Mise à jour du fichier fournisseurs ; Réception et numérisation des factures et avoirs transmis via Chorus Pro : - Contrôle des mentions obligatoires sur la facture et/ou l'avoir ; - Concordance entre bon de commande SIFAC et facture/avoir ; - Rejets des factures/avoirs non conformes Liquidation et comptabilisation des factures et avoirs numérisés et dématérialisés transmis via Chorus Pro : - Régler les anomalies d'intégration des factures/avoirs (problèmes de service faits, gestion des écarts « EJ/EF/SF/TVA ») ; - Correction des erreurs ; - Comptabilisation des demandes de paiement ; - Rejets au stade de la comptabilisation des factures/avoirs non conformes ; Numérisation et dématérialisation des factures hors chorus (cas exceptionnel) : - Dépôt des factures sur réseau ; - Validation du dossier de facturation ; - Suivi du vidéo-codage et contrôle des résultats ; - Gestion des anomalies de vidéo-codage ; - Suivi des lots de factures ; Liquidation et comptabilisation des factures déposées hors circuit chorus pro : - Régler les anomalies d'intégration des factures (problèmes de service faits, gestion des écarts « EJ/EF/SF/TVA ») ; - Correction des erreurs ; - Comptabilisation des demandes de paiement ; Réception des factures de fluides (électricité - gaz - eau-.) : - Contrôle de la facture sur la forme (mentions légales et mentions requises pour le vidéo-codage des factures) ; - Saisie de la facture dans SIFAC au vu des informations prédéterminées avec les services ordonnateurs ; - Vérification des modes de paiement ; Relation avec les gestionnaires financiers des services et composantes de l'UNISTRA : - Echanges sur les pièces de liquidations et traitement des écarts avec les engagements et le service fait ; - Gestion des messages et du workflow ; - Relances ; - Rôle de conseil de 1er niveau ; Gestion des boîtes génériques mails du Bureau Facturier ; Relation avec les gestionnaires des Bureaux des dépenses de l'Agence comptable ; Toute autre tâche confiée par le responsable du Bureau en fonction des impératifs de service et des adaptations régulières de l'organisation du travail. a) savoir sur l'environnement professionnel : A acquérir sur place : Notions de comptabilité publique : décret GBCP ; M9, Articles du CGI b) savoir-faire opérationnel : - Maîtrise des outils de bureautique : Word, Excel, messagerie électronique, intranet, internet A acquérir sur place : - Maîtrise des outils informatiques spécifiques : SIFAC, P2P, Chorus Pro. c) savoir-faire comportemental : - rigueur, méthode et organisation ; - capacité d'adaptation ; - capacité de dialogue et sens de l'écoute ; - capacité à travailler en équipe ; - discrétion ; - ponctualité, régularité, rapidité ; Contact pour renseignements sur le poste : - Nadia CAUMONT, Responsable du Département des dépenses : Mail : caumont@unistra.fr ; - Stéphanie RAML, Responsable du Bureau Facturier Mail : raml@unistra.fr;
- Type de contrat
-
CDD - 10 Mois
Contrat travail - Durée du travail
- 37H
- Salaire
- Salaire brut : selon grille fonction publique CatC
- Déplacements
- Déplacements : Jamais
Profil souhaité
Expérience
- Débutant accepté
Compétences
- Codifier un mandat
- Codifier un titre
- Codifier une facture
- Effectuer le suivi des commandes, la facturation
- Logiciels comptables
Savoir-être professionnels
- Avoir le sens du service
- Faire preuve de rigueur et de précision
- Travailler en équipe
Informations complémentaires
- Qualification : Employé qualifié
- Secteur d'activité : Enseignement supérieur
Entreprise
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