Missions générales : Vous prenez en charge le traitement des factures fournisseurs dans sa totalité, pour différents établissements. A ce titre, vous réceptionnez, imputez et saisissez les factures. Vous classez et archivez ces factures. Puis vous intégrez les écritures dans le logiciel comptable utilisé. Vous avez la charge de gérer le règlement des factures fournisseurs. Vous contrôler également les caisses des établissements. Missions de comptabilité : Enregistrer les factures dans les comptes généraux correspondants selon le plan comptable de l'entreprise ; Vérifier le caractère déductible de la TVA et enregistrer cette TVA dans le compte correspondant ; Lettrer et justifier les soldes des comptes fournisseurs ; Effectuer et saisir le paiement des factures fournisseurs ; Etablir les soldes de trésorerie périodiques, rapprocher les soldes des comptes bancaires et les soldes dans la comptabilité de l'entreprise, justifier les écarts, pointer les remises en banques des espèces et des chèques, examiner les opérations de virements de fonds ; Calculer et enregistrer la TVA ; Imputer des factures fournisseurs dans les comptes de charges ; Saisir des écritures bancaires ; Vérifier les factures ; Suivre les achats ; Contrôler les caisses et suivre des tableaux de bord ; Contrôler et suivre des chèques cadeaux. Classer et archiver les documents comptables ; Travail du Lundi au Vendredi