Missions : - Rapprocher les factures fournisseurs aux commandes d'achats et aux réceptions dans un ERP dédié - Saisir les factures fournisseurs hors commandes d'achats de la société de négoce dans un ERP dédié - Saisir les factures fournisseurs des propriétés viticoles dans un logiciel de comptabilité - Assurer le processus de validation des factures auprès des différentes service du Groupe - Assurer les relations avec les fournisseurs du Groupe - Participer à l'établissement des documents fiscaux (DEB) - Assurer le suivi, la prévision et la préparation des règlements fournisseurs - Préparer les écritures d'inventaire lors des situations et des clôtures trimestrielles/annuelles (FNP/CCA/FAE) - Identifier les points d'optimisation des processus du Groupe en remontant les anomalies récurrentes