Vos missions seront les suivantes : Administration des Achats: - Réaliser l'ouverture des nouveaux comptes fournisseurs - Envoyer les commandes d'achats et les classer - Relancer les accusés de réception des fournisseurs pour s'assurer que les commandes et leurs conditions sont bien pris en compte, et les saisir dans les commandes achats dans l'ERP. - S'assurer de la complétude du dossier de commande fournisseur (réunir et classer les bordereaux de livraison, déclarations de Conformité...) - Relancer les fournisseurs pour s'assurer du respect des délais de livraison. Comptabilité Fournisseurs - Réaliser les rapprochements physiques des factures avec les commandes, accusés de réception, bons de livraison. Effectuer les relances des factures non parvenues. - Saisir les factures et les avoirs dans l'ERP : rapprochement informatique des factures avec les réceptions dans l'ERP. - Identifier les litiges liés à la facturation (écarts de prix, de quantité, suppléments de coûts). Solliciter les acheteurs et les fournisseurs pour résoudre le litige. - Préparer les règlements fournisseurs à partir du grand livre de comptabilité. (Regrouper les factures par date d'échéance dans un classeur + faire un point des factures à régler par échéance et par devise). - Classer et archiver les documents constituant le dossier fournisseur. - Clôturer les achats chaque début de mois : s'assurer que toutes les écritures comptables fournisseurs soient correctement enregistrées et que les pièces justificatives soient classées Accueil physique et téléphonique - Assurer l'accueil physique et téléphonique, oblitérer et diffuser le courrier en cas d'absence de la personne en charge de l'accueil