Descriptif du poste: Au sein de la Direction Financière et rattaché au service comptabilité-trésorerie, le/la Gestionnaire flux factures d'achat (F/H) assure le traitement fiable, conforme et fluide des factures fournisseurs dans l'outil Basware, de leur réception/numérisation jusqu'à leur intégration comptable. Il/elle contribue à la prévention et résolution des anomalies, à l'accompagnement des utilisateurs et au bon fonctionnement de l'outil. Vos principales missions seront notamment de : Traitement et suivi des factures d'achat * Contrôler et rapprocher les bons de commande, bons de livraison et factures * Identifier et traiter les écarts éventuels entre commande, livraison et facturation * Assurer le suivi du workflow de validation et veiller à la complétude des pièces justificatives * Assurer l'archivage numérique et la traçabilité des documents * Préparer et mettre à jour l'état des factures attendues et alerter les interlocuteurs concernés en cas de retard ou d'anomalie * Établir des rapports réguliers sur l'état d'avancement du traitement des factures * Répondre aux sollicitations des utilisateurs et corriger les anomalies identifiées * Participer aux clôtures périodiques et annuelles * Gérer les absences de données financières et les modèles d'imputation dans Basware * Émettre les attestations de TVA lorsque nécessaire * Participer aux relances fournisseurs si nécessaire  Relation fournisseurs et services internes * Mettre en place les modalités standards d'échange avec les fournisseurs (transmission des factures, gestion des avoirs et traitement des litiges) * Mettre en œuvre et suivre les actions correctives nécessaires à la résolution des litiges ou blocages de factures * Recommander des solutions pour les blocages de commandes par les fournisseurs et les mises en demeure * Accompagner et former les utilisateurs internes dans la pratique de l'outil de validation des factures  Gestion de la maintenance corrective et évolutive de l'outil de validation des factures * Identifier les impacts des nouvelles fonctionnalités ou mises à jour de de l'outil de validation des factures * Assurer à la mise en production des évolutions en lien avec le service IT et l'intégrateur * Réaliser les tests en environnement de recette et de production * Suivre et traiter les tickets fonctionnels liés à l'outil * Maintenir et diffuser la documentation utilisateur et la diffuser régulièrement   Profil recherché: Profil recherché Issu(e) d'une formation en comptabilité ou en gestion administrative (Bac+2/3), vous justifiez d'au moins trois ans d'expérience dans le traitement et le suivi des factures d'achats. Vous maîtrisez les outils informatiques ainsi que les solutions de workflow, idéalement Basware ou équivalent. À l'aise avec Excel et le Pack Office, vous savez structurer l'information et fiabiliser les données. Organisé(e) et autonome, vous gérez efficacement vos priorités et respectez les échéances. Votre sens du service et votre pédagogie vous permettent d'accompagner les utilisateurs, d'expliquer les règles et de contribuer à l'amélioration des pratiques. Vous appréciez le travail en équipe et les interactions transverses, y compris dans un environnement international, et disposez d'un niveau d'anglais opérationnel. Votre rigueur, votre aisance relationnelle et votre capacité à collaborer efficacement vous permettront de réussir dans vos fonctions. Conditions * Prise de fonction : ASAP * Contrat : CDI * Lieu : Poste basé à Mérignac (33700) * Organisation du temps de travail : Temps plein * Rémunération : 3 011.27€ bruts mensuels sur 13 mois soit 39 147€ bruts annuels * Avantages : * 22.5 jours de RTT (au prorata du temps de présence) * Titres restaurant * Complémentaire santé prise en charge 100% employeur * Télétravail selon la charte interne en vigueur Date de fin de candidature : 17 mai 2026